Hola Jesus:
Pudiste resolver el problema?
Si es asi es convieniente que indiques como lo realizaste para que sirva de referencia y ademas marques la discusion como contestada marcando las respuestas utiles y correctas.
Saludos
Jose Antonio
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Re: Configurar impresión de ordenes
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Re: Documento de Facturacion no existe (VF041) en VBRK y VF03
Hola Jose, muchas gracias por la pronta respuesta.
Estuve revisando mas a detalle el caso, y existen varias notas sap 24279, 423130 y la 19050 que mencionas y bueno SAP determina al final que no existe una solucion posible.
te adjunto el link de las notas SAP (Support Portal).
Este proceso es al final, algo similar al que se presenta cuando empiezas la creacion de un material y lo terminas o cancelas sin grabar, el numero que se asigno en dicho momento nunca mas se encuentra disponible; entiendo que hace lo mismo al momento de generar las facturas pero en fondo y no se nota el efecto.
Muchas gracias por la respuesta.
Saludos
Luis Orellana
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Re: Documento de Facturacion no existe (VF041) en VBRK y VF03
Hola Luis:
En efecto, es la misma situación, cuando intentas crear una factura y por alguna causa no se concluye se consume el folio.
Estas causas se pueden deber a que el usuario cancelo la acción o se tuvo una terminación anormal del programa por algún error si se implemento una user exit.
Si la persona que esta facturando en el momento se percata del error puedes restablecer el contador para que se consuma el folio que falto y posteriormente volver a regresar el contador al folio actual.
Saludos
Jose Antonio
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Re: MATERIALES DE SERVICIO DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA PTO. EXPEDICIÓN Y RUTA EN PEDIDO DE VENTAS
Hola
Tal vez te ayude mi respuesta:
Es correcto lo que indicas, que para la determinación del puesto de expedición es necesario CE, GrpCarga y Centro.
Para el caso de los servicios, como no tiene grupo de carga, tienes que configurar en la determinacion del puesto de expedicion con el grupo de carga VACIO.
CE : Z1 (distribuye) o la que tengan configurado ustedes.
GrCga : VACIO
Ce : XXXX lo que tengas configurado.
Pexp Def : XXXX lo que tengas configurado.
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Error: Query retorna mas de un valor
Saludos a todos:
el problema es el siguiente, he creado un query para un formato de impresion, cuando lo ejecuto en el Query manager me muestra los resultados deseados y por eso lo guardo y luego lo ejecuto en modo de vistas previa para que me de el formato de impresion. Al ejecutar me solicita los parametros que he colocado y ahi bien, pero cuando termino de ingresar los datos me muestra un mensaje que dice "el subquery retorna mas de 1 valor". No se como resolver, su apoyo por favor ya que como dije en el query manager se ejecuta bien pero no al hacer la vista previa para impresion.
Algo que he notado es: el query debe diferenciar por Series y Numero Documento pero el caso es que si la serie es AA2015 y Numero Documento 3 y hay otra serie AB2015 y Numero Documento 3 es alli donde bota el error.
Dejo el Query para su analisis.
Gracias por el apoyo
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Re: Estrategias de liberación con varias monedas
Hola Kro Rod.
Primero revisa que moneda han configurado en la característica (trx: CT04) de la clase de estrategia de liberación (trx: CL02), allí debe estar la moneda en que necesitas que tome la estrategia de liberación, si necesitas que la estrategia se controle en dolares (USD) la característica debe estar configurada con la moneda USD.
Puedes ingresar directo a la trx CL02, y en la pestaña "Característica" allí vas a poder visualizar la moneda, de alli directo puedes entrar a la característica haciendo doble click sobre ella y en la pestaña datos basicos vas a encontrar la moneda.
Adicional a esto debes verificar, en la característica, grupo referencia a campo de tabla, cual es la tabla y el nombre del campo (ejemplo en OC: Tabla: CEKKO Campo: GNETW).
Saludos
Luis Orellana
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Re: Configurar impresión de ordenes
Antonio,
Antes que nada, una disculpa por contestar apenas, pero estaba tratando de ver si lo podía solucionar mediante la configuración.
Desafortunadamente por el tema de configuración no pudo ser posible que pudiera resolver el caso de la impresión de órdenes. Como comentaba, esto en su momento lo había solucionado modificando un programa mediante un DO.
Por lo que el tema lo podemos dar por cerrado.
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Re: Configurar impresión de ordenes
De acuerdo, entonces es necesario que marques la pregunta como contestestada.
Revisa este blog para que puedas ver como realizarlo.
http://scn.sap.com/community/spanish/blog/2015/04/18/porque-se-debe-de-cerrar-una-discusi%C3%B3n
Saludos
Jose Antonio
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Re: MATERIALES DE SERVICIO DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA PTO. EXPEDICIÓN Y RUTA EN PEDIDO DE VENTAS
Hola Luis Gabriel,
Muchas gracias por el dato!...efectivamente hice esa configuración en la OVL2 y me funcionó, claro que antes tuve que hacer otro ajuste de configuración de la vista de la pestaña Ventas: Gral./Centro del Maestro de Materiales para que en los materiales de servicio (Tipo DIEN) me mostrara los campos de Grupo de Carga y Grupo de Transporte (txs: OMS9 y OMSR).
Hice la prueba creando un pedido de ventas y para el servicio me determinó el puesto de expedición. No obstante, no he logrado que se me determine la ruta automáticamente, debo seguir haciendo la investigación para ver cómo lo configuro.
Sigo aceptando sugerencias.
Muchas gracias a todos!!
NP
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Re: MATERIALES DE SERVICIO DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA PTO. EXPEDICIÓN Y RUTA EN PEDIDO DE VENTAS
Hola Nahurú,
Bueno para los materiales DIEN no era necesario que le agregues los campos en la vista, ya que por estandar SAP si te permite la configuracion de la determinacion de puesto de expedicion en VACIO, debido a que en su flujo de procesos SAP contempla la venta de servicios (DIEN).
Ahora para el caso de la determinación de las rutas de transporte, primero tienes que verificar la asignación de las zonas de transporte, tanto al cliente que estas vendiendo (Zona de recepcion) como al puesto de expedición de donde lo vas a despachar (Zona de salida).
Adicional a esto, el grupo de transporte del material.
Pero te comento que no tiene sentido que generes una ruta de transporte para un material tipo DIEN, ya que no es inventariable, no vas a generar entrega de salida y menos movimiento de inventario.
Si de todas formas lo necesitas seria netamente informativo, pero alli si te sirve la configuracion de los campos adicinales que has hecho para el tipo de material DIEN que has realizado.
Todo esto siempre va a depender de las reglas de negocio y el objetivo que quieras lograr.
Espero haberte podido ayudar.
Saludos
Luis Orellana
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Re: Precios de entrega
Buenas tardes
Disculpa la demora, estuve haciendo pruebas y creo que el problema sucede porque estas costeando artículos que ya fueron vendidos.
Si haces una entrada de mercadería de 10 items y luego costeas y hay 10 items en bodega no hay problema.
Si ya no hay 10 items y hay 7, el sistema tomará el costo de los 3 que no están y los llevará a la cuenta de diferencias de precio de la determinación de cuentas del mayor y los otros 7 les asignará el costo correspondiente.
En tu caso, no hay aumento de la cuenta de existencias, por lo que deduzco que de la entrada de mercadería ya no hay nada de stock de esos productos o no había stock al momento en el que realizaste el costo.
Puedes ejecutar un informe de auditoría de stock por fecha de sistema para ver si había o no stock de los productos antes del costeo.
Esto lo pude comprobar ya que a un cliente le sucedió el mismo caso.
Saludos
Felipe Loyola
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Anulacion de Entregas que poseen procesos de facturacion concluidos
Buen Dia compañeros
tengo este problema, resulta que se hizo todo el proceso de facturacion y devolucion pero despues no se como el sistema permitio que se pueda eliminar la entrega, la verdad no se en que condiciones se dio para llegar a esto ni tampoco puedo replicar el error.
alguien conoce alguna forma de solucionar o parchar esta situacion. le estare muy agradecido.
un saludos a todos
Adjunto una imagen del flujo
MB59 tambien
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Re: Anulacion de Entregas que poseen procesos de facturacion concluidos
Hola, Gustavo:
Ya revisaste el flujo del documento de la factura original, a lo mejor la factura 90195073 fue anulada y por eso es posible realizar la anulación de la salida.
Ya que por estandar no es posible realizar la anulacion de una salida de mercancias si ya cuenta con un documento posterior, o sea factura, a menos que esta haya sido anulada.
Saludos
Jose Antonio
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Re: Estrategias de liberación con varias monedas
Hola Luis mil gracias por el aporte...
Noté que en el planteamiento cometí un error, el cálculo de la estrategia es:
4.000,00 USD1 * 12 / 6,30 = 7.619 USD
Es una estrategia con mayor monto la que se dispara, generando más documentos de liberación a los altos niveles por montos que en realidad no son tan altos.
Estamos consultando un USER EXIT para el manejo multimoneda.
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Re: Precios de entrega
Buenas tardes
Así es Felipe hice la prueba cuando ya había menos mercancía ya que el giro y la mecánica de la empresa no han permitido que se costee correctamente. De momento en lo que implementamos el nuevo proceso se determino agregar estos gastos como un cargo indirecto de fabricación a los productos que usan esta mercadería.
Muchas gracias.
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Rechazo de Componente Fijo
Hola Todos:
Por favor su ayuda con ideas de cómo hacer para que un componente de una orden de fabricación, tenga un rechazo de componente fijo y no un %, de forma tal, que independiente de la cantidad de la orden del código padre, la cantidad del componente se vea asÍ : una cantidad fija de rechazo o scrap + la cantidad proporcional proporcional a lo que necesita la orden para fabricar el PT como funciona común y corriente.
Actualmente manejamos un % de scrap que también va en función a la cantidad de la orden.
Gracias por su ayuda.
MP
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Re: Rechazo de Componente Fijo
Hola Maria Paula:
El rechazo de componente es una porcentaje, por lo que si la cantidad es fija, una solución es añadir un linea mas con el mismo material a la lista de materiales, pero activa la opción de Cantidad fija, por lo que por ejemplo si la cantidad es de 20 pza siempre se tendrá este requerimiento por 20 piezas independiente de la cantidad que vayas a fabricar.
Saludos
Jose Antonio
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Di Server
Hola, Buenas tardes.
Estoy tratando de instalar los programas de ejemplo de DI Server que vienen en el manual de SDK, hice un web service con la rutina que viene en uno de ellos pero no me conecta al a base de datos cuando ejecuto el login, me manda una serie de errores relacionados con el tipo de base de datos. Esta es mi rutina
y al correrlo me manda a la página web
Y me regresa varios errores pero no me hace la conexión.
Ya levante el servicio DI Server y lo configuré, pero aún así no se conecta.
tengo el servidor de sap y en otro el de SQL
mi base de datos es SQL 2012.
Alguien me podrá ayudar?, Gracias
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Dar salida a un documento de cancelación
Buenos días,
Tengo un problema, resulta que yo doy salida por impresora todas las facturas creadas en SAP, sin embargo quiero hacer lo mismo con un documento de cancelación de factura y no encuentro la forma.
He hecho muchas pruebas, y cuando he llegado al la ventana de selección de impresora no muestra ninguna.
Muchas gracias.
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Re: Diferencia de reconciliacion debe ser cero antes de reconciliar.
Estimado,
Tengo el mismo problema, llegaste a solucionarlo? espero me puedas ayudar...
Gracias.
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